Page 359 - 오산문화총서 8집

□ 본예산 비교(3개년 비교 작성)

(단위 : 천원)
구 분 2020년 2021년 2022년 평균증감 평균 증감률
합 계 17,077,798 17,857,563 17,386,149 154,176 0.96%
청렴감사실 58,768 85,634 130,167 35,700 48.86%
경영기획팀 9,724,637 10,250,285 9,808,584 41,974 0.55%
주차사업 1,410,902 1,582,902 1,704,967 147,033 9.95%
사 업
종량제물품 판매사업 98,386 105,036 103,842 2,728 2.81%
운영팀
등록번호판 교부대행사업 178,736 171,081 177,307 △715 △0.32%

스포츠 오산스포츠센터 3,229,791 3,233,368 2,305,073 △462,359 △14.30%
센터팀 드림예체능단 41,426 0 0 △20,713 △50.00%

체 육 체육시설 221,314 272,312 1,446,044 612,365 227.03%
시설팀 죽미체육공원 127,226 173,327 146,056 9,415 10.25%

복 지 교통약자이동지원센터 198,852 181,022 169,742 △14,555 △7.60%
사업팀 쉼터공원 95,040 108,742 79,384 △7,828 △6.29%

생 활 원동초스포츠센터 942,204 936,420 728,450 △106,877 △11.41%
체육팀 세교복지타운 수영장 750,516 757,434 586,533 △81,992 △10.82%

□ 예산 현황
(단위 : 천원)
증 감 2021년
2020년 예산 2021년 예산
구 분 금 액 비 율 집 행 집행률
(A) (B)
(C=B-A) (C/A) (D) (D/B)
17,857,563 75.20%
합 계 16,877,798 979,765 5.81% 13,429,066
(14,110,168) (95.17%)
1,136,185 88.10%
평가급 973,812 162,373 16.67% 1,000,985
(1,136,185) (88.10%)
6,867,592 93.51%
인건비 7,053,660 △186,068 △2.64% 6,421,846
(6,515,575) (98.56%)
9,374,184 61.13%
경 비 8,579,867 794,317 9.26% 5,730,297
(6,173,736) (92.82%)
279,602 98.69%
자산취득비 270,459 9,143 3.38% 275,938
(284,672) (96.93%)
※ 2021년 예산은 본예산 기준으로 순세계잉여금(원시자본금) 2억원 제외, ( )안의 수치는 결산 기준

설립 20주년을 맞이하는 오산시설관리공단의 발자취 357